Preguntas frecuentes para proveedores de CrowdStrike
CrowdStrike se compromete a entablar relaciones de colaboración con proveedores diversos que valoren la calidad y la integridad para ayudarnos a evitar las brechas.
Para que se procese y pague una factura, asegúrate de que has cumplido los requisitos de la lista siguiente:
- ¿Tu empresa se ha registrado y configurado en nuestro portal para proveedores? Si tienes alguna pregunta acerca del portal para proveedores, la activación de la cuenta del portal o el acceso a ella, envía un correo electrónico a vendor_administrator@crowdstrike.com.
- ¿En la factura se incluye un número de pedido de CrowdStrike que sea válido y correcto? En la mayoría de los casos, las compras de CrowdStrike deben ir precedidas de la emisión de un número de pedido de CrowdStrike válido. Enviar una factura sin un número de pedido válido puede dar lugar retrasos en el procesamiento y el pago, y la factura se devolverá sin pagar. Si no tienes claro cómo obtener un número de pedido de CrowdStrike válido, contacta con el empleado de CrowdStrike que pidió tus mercancías o servicios y solicítale el número del pedido.
- ¿Está actualizado el correo electrónico de tu empresa para los pedidos? CrowdStrike envía una copia de los pedidos por correo electrónico a las direcciones de correo registradas de todos los proveedores. Si no has recibido ningún correo electrónico de pedidos de CrowdStrike, contacta con el empleado de CrowdStrike que pidió tus mercancías o servicios, solicítale el número del pedido y consúltale si la información del archivo está actualizada.
La opción recomendada para procesar las facturas lo más rápido posible es usar el portal para proveedores o el correo de pedido de CrowdStrike para convertir los pedidos recibidos en facturas directamente desde el enlace de la notificación.
Solicita un pedido válido de CrowdStrike al empleado de CrowdStrike que esté haciendo la adquisición. Enviar una factura sin un pedido válido puede dar lugar a retrasos en el procesamiento y el pago.
Tienes un ejemplo de cómo es un pedido a continuación.
Buyer Hold (a la espera del comprador): se ha aprobado el pedido, pero es necesario que tu cliente lo revise.
Cancelled (cancelado): se ha cancelado el pedido y no es necesario completarlo.
Closed (cerrado): el pedido emitido se ha recibido y cerrado en el portal, ya sea de forma manual o automática.
Currency Hold (en espera por un problema con la moneda): el pedido está en espera debido a un problema con el tipo de cambio.
Error (error): hay algún problema con el pedido; contacta con el empleado de CrowdStrike que solicitó tus mercancías o servicios.
Issued (emitido): el pedido se ha aprobado y se te ha enviado.
Draft (borrador): la factura se ha creado, pero todavía no se ha enviado. Solo se pueden actualizar y cancelar las facturas que tengan este estado.
Processing (en trámite): la factura se ha transferido a CrowdStrike.
Pending Approval (pendiente de aprobación): esperando la aprobación de CrowdStrike.
Approved (aprobada): se ha aprobado el pago de la factura. Se abonará de acuerdo con los términos y los plazos de pago acordados por contrato entre CrowdStrike y el proveedor.
Dispute (en disputa): se ha rechazado la factura.
Si no has recibido el número de pedido de una mercancía o servicio pendiente de facturación, pide al miembro del equipo de CrowdStrike que hizo el pedido a tu empresa que confirme cuál es el número de pedido correcto. Ten en cuenta que en las excepciones a esta política aprobadas previamente no se necesitará la información del pedido. Las facturas con las referencias de pedido correctas pueden enviarse a continuación al buzón estándar de CrowdStrike apinvoices@crowdstrike.com para su tramitación.
Si has recibido un pedido de CrowdStrike y tienes alguna pregunta, contacta con el empleado de CrowdStrike que lo hiciera.
Si tienes alguna duda acerca de la facturación o el pago, contacta con apqueries@crowdstrike.com En caso de que tengas alguna consulta relacionada con adquisiciones o pedidos, contacta con cs-purchasing@crowdstrike.com.
