Perguntas frequentes sobre fornecedores da CrowdStrike
A CrowdStrike está comprometida em desenvolver parcerias com uma ampla variedade de fornecedores que valorizam a qualidade e a integridade para nos ajudar a interromper ataques.
Para que uma fatura seja processada e paga, cumpra os requisitos da seguinte lista de verificação:
- Sua empresa foi registrada e configurada no Portal de fornecedores preferenciais? Para dúvidas sobre o Portal do fornecedor, ativação da conta do portal ou acesso à conta, envie um e-mail para vendor_administrator@crowdstrike.com.
- A fatura contém um número de ordem de compra válido e correto da CrowdStrike? A maioria das compras da CrowdStrike deve ser precedida pela emissão de um número de ordem de compra válido da CrowdStrike. O envio de uma fatura sem uma ordem de compra válida pode resultar em atraso no processamento e no pagamento, e a fatura será devolvida sem ser paga. Se você não tiver certeza de como obter um número de ordem de compra válido da CrowdStrike, entre em contato com o funcionário da CrowdStrike que adquiriu seus produtos ou serviços e solicite o número da ordem de compra.
- O e-mail de ordem de compra da sua empresa está atualizado? A CrowdStrike envia por e-mail uma cópia da ordem de compra para o e-mail fornecido e registrado pelo fornecedor. Caso você não tenha recebido o e-mail de ordem de compra da CrowdStrike, entre em contato com o funcionário da CrowdStrike que adquiriu seus produtos ou serviços e solicite o número da ordem de compra e pergunte se as informações arquivadas estão atualizadas.
A opção recomendada que permite o processamento mais rápido de faturas será usar o Portal do fornecedor ou o e-mail da ordem de compra da CrowdStrike para converter as ordens de compra recebidas em faturas diretamente a partir do link de notificação por e-mail.
Peça ao funcionário da CrowdStrike que está fazendo a compra uma ordem de compra válida da CrowdStrike. O envio de uma fatura sem uma ordem de compra válida pode resultar em atrasos no processamento e no pagamento.
Veja abaixo o exemplo de uma OC.
Retida pelo comprador: a ordem de compra está aprovada, mas o seu cliente precisa revisá-la.
Cancelada: a ordem de compra foi cancelada e não precisa ser executada.
Encerrada: a ordem de compra emitida foi recebida e encerrada, manual ou automaticamente, no portal.
Retenção de moeda: a ordem de compra está em espera devido a um problema na taxa de câmbio.
Erro: há algo errado na ordem de compra. Entre em contato com o funcionário da CrowdStrike que adquiriu seus produtos ou serviços.
Emitida: a ordem de compra foi aprovada e enviada a você.
Rascunho: fatura criada, mas ainda não enviada. Somente faturas com status Rascunho podem ser atualizadas e canceladas.
Processando: a fatura é transferida para a CrowdStrike.
Aprovação pendente: aguardando aprovação adicional da CrowdStrike.
Aprovada: fatura aceita para pagamento. Ela será paga de acordo com os termos e o cronograma de pagamento contratualmente acordados entre a CrowdStrike e o fornecedor.
Disputa: esta fatura foi rejeitada.
Caso você não tenha recebido um número de ordem de compra para bens ou serviços com fatura pendente, peça ao membro da equipe da CrowdStrike que fez o pedido à sua empresa para confirmar o número correto da ordem de compra. Observe que exceções pré-aprovadas a esta política não exigirão informações da ordem de compra. As faturas com referências corretas de ordens de compra podem ser enviadas para a caixa de entrada padrão da CrowdStrike (apinvoices@crowdstrike.com) para processamento.
Se você recebeu uma ordem de compra da CrowdStrike e está com dúvidas, entre em contato com o funcionário da CrowdStrike que está fazendo a compra.
Para solucionar dúvidas relacionadas a faturas ou pagamentos, entre em contato com apqueries@crowdstrike.com. Para dúvidas relacionadas a aquisições ou ordens de compra, entre em contato com cs-purchasing@crowdstrike.com.
