Domande frequenti dei fornitori CrowdStrike
CrowdStrike si impegna a sviluppare partnership con una vasta gamma di fornitori che danno valore alla qualità e all'integrità al fine di aiutarci a fermare le compromissioni.
Affinché la tua fattura venga elaborata e pagata, assicurati di aver soddisfatto i requisti della seguente checklist:
- Hai registrato e configurato tua azienda nel portale dei fornitori preferiti? Per domande relative al portale per i fornitori, all'attivazione dell'account del portale o all'accesso all'account del portale, invia un'e-mail a vendor_administrator@crowdstrike.com.
- Sulla fattura è indicato un numero di ordine di acquisto CrowdStrike valido e corretto? La maggior parte degli acquisti CrowdStrike deve essere preceduta dall'emissione di un numero di ordine di acquisto CrowdStrike valido. L'invio di una fattura senza un ordine di acquisto valido può comportare ritardi nell'elaborazione e nel pagamento e sarà restituita non pagata. In caso di dubbi su come ottenere un numero di ordine di acquisto CrowdStrike valido, contatta il dipendente CrowdStrike che ha richiesto i tuoi prodotti o servizi e richiedi il numero dell'ordine di acquisto.
- L'e-mail dell'ordine di acquisto della tua azienda è aggiornata? CrowdStrike invia tramite e-mail una copia dell'ordine di acquisto all'indirizzo e-mail fornito e registrato a ciascun fornitore. Se non hai ricevuto l'e-mail dell'ordine di acquisto di CrowdStrike, contatta il dipendente CrowdStrike che ha richiesto i tuoi prodotti o servizi e richiedi il numero dell'ordine di acquisto, verifica inoltre che le informazioni in archivio siano aggiornate.
Per un'elaborazione più rapida delle fatture, consigliamo di utilizzare il portale per i fornitori o l'e-mail dell'ordine di acquisto di CrowdStrike per trasformare gli ordini di acquisto in entrata in fatture direttamente dal link di notifica e-mail.
Richiedi un ordine di acquisto valido al dipendente di CrowdStrike che effettua l'acquisto. L'invio di una fattura senza un ordine di acquisto valido può comportare ritardi nell'elaborazione e nel pagamento.
Di seguito è riportato un esempio di ordine di acquisto.
Buyer Hold: l'ordine di acquisto è stato approvato, ma deve essere rivisto dal cliente
Cancelled: l'ordine di acquisto è stato annullato e non deve essere soddisfatto
Closed: l'ordine di acquisto emesso è stato ricevuto ed è stato chiuso, manualmente o automaticamente, all'interno del portale
Currency Hold: l'ordine di acquisto è sospeso a causa di un problema di cambio valuta
Error: si è verificato un errore nell'ordine di acquisto; contatta il dipendente di CrowdStrike che ha richiesto i tuoi prodotti o servizi
Issued: l'ordine di acquisto è stato approvato e inviato al fornitore.
Draft: la fattura è stata creata ma non ancora inviata. Solo le fatture in stato di bozza possono essere aggiornate e annullate
Processing: la fattura viene trasferita a CrowdStrike
Pending Approval: in attesa di ulteriore approvazione da parte di CrowdStrike
Approved: la fattura è stata accettata per il pagamento; sarà pagata secondo i termini e il calendario di pagamento concordati tra CrowdStrike e il fornitore
Dispute: la fattura è stata rifiutata
Se non hai ricevuto un numero di ordine di acquisto per prodotti o servizi in attesa di fattura, chiedi al membro del team di CrowdStrike che effettua l'ordine con la tua azienda di confermare il numero di ordine di acquisto corretto. Tieni presente che le eccezioni pre-approvate a questa policy richiedono informazioni sull'ordine di acquisto. Le fatture con i riferimenti corretti all'ordine di acquisto possono quindi essere inviate all'indirizzo apinvoices@crowdstrike.com standard di CrowdStrike per l'elaborazione.
Se hai domande in merito a un ordine di acquisto CrowdStrike che hai ricevuto, contatta il dipendente CrowdStrike che effettua l'acquisto.
Per richieste relative a fatture o pagamenti, puoi contattare apqueries@crowdstrike.com. Per richieste relative all'approvvigionamento o all'ordine di acquisto, puoi rivolgerti a cs-purchasing@crowdstrike.com.
