Domande frequenti dei fornitori CrowdStrike

Affinché la tua fattura venga elaborata e pagata, assicurati di aver soddisfatto i requisti della seguente checklist:

• Hai registrato e configurato tua azienda nel portale dei fornitori preferiti? Per domande relative al portale per i fornitori, all'attivazione dell'account del portale o all'accesso all'account del portale, invia un'e-mail a vendor_administrator@crowdstrike.com.
• Sulla fattura è indicato un numero di ordine di acquisto CrowdStrike valido e corretto? La maggior parte degli acquisti CrowdStrike deve essere preceduta dall'emissione di un numero di ordine di acquisto CrowdStrike valido. L'invio di una fattura senza un ordine di acquisto valido può comportare ritardi nell'elaborazione e nel pagamento e sarà restituita non pagata. In caso di dubbi su come ottenere un numero di ordine di acquisto CrowdStrike valido, contatta il dipendente CrowdStrike che ha richiesto i tuoi prodotti o servizi e richiedi il numero dell'ordine di acquisto.
• L'e-mail dell'ordine di acquisto della tua azienda è aggiornata? CrowdStrike invia tramite e-mail una copia dell'ordine di acquisto all'indirizzo e-mail fornito e registrato a ciascun fornitore. Se non hai ricevuto l'e-mail dell'ordine di acquisto di CrowdStrike, contatta il dipendente CrowdStrike che ha richiesto i tuoi prodotti o servizi e richiedi il numero dell'ordine di acquisto, verifica inoltre che le informazioni in archivio siano aggiornate.

Di seguito è riportato un esempio di ordine di acquisto.

Buyer Hold: l'ordine di acquisto è stato approvato, ma deve essere rivisto dal cliente

Cancelled: l'ordine di acquisto è stato annullato e non deve essere soddisfatto

Closed: l'ordine di acquisto emesso è stato ricevuto ed è stato chiuso, manualmente o automaticamente, all'interno del portale

Currency Hold: l'ordine di acquisto è sospeso a causa di un problema di cambio valuta

Error: si è verificato un errore nell'ordine di acquisto; contatta il dipendente di CrowdStrike che ha richiesto i tuoi prodotti o servizi

Issued: l'ordine di acquisto è stato approvato e inviato al fornitore.

Draft: la fattura è stata creata ma non ancora inviata. Solo le fatture in stato di bozza possono essere aggiornate e annullate

Processing: la fattura viene trasferita a CrowdStrike

Pending Approval: in attesa di ulteriore approvazione da parte di CrowdStrike

Approved: la fattura è stata accettata per il pagamento; sarà pagata secondo i termini e il calendario di pagamento concordati tra CrowdStrike e il fornitore

Dispute: la fattura è stata rifiutata