Preguntas frecuentes de los proveedores de CrowdStrike

Para que se procese una factura y recibas su pago, asegúrate de cumplir con los requisitos de la siguiente lista de verificación:

• ¿Se registró y configuró tu empresa en el portal de proveedores preferidos? Si tienes preguntas sobre el portal de proveedores, la activación de la cuenta del portal o el acceso a ella, envía un correo electrónico a vendor_administrator@crowdstrike.com.
• ¿Se proporciona un número de orden de compra de CrowdStrike válido y correcto en la factura? La mayoría de las compras de CrowdStrike deben estar precedidas por la emisión de un número de orden de compra de CrowdStrike válido. Enviar una factura sin una orden de compra válida puede ocasionar retrasos en el procesamiento y pago, y se devolverá sin pagar. Si no estás seguro de cómo obtener un número de orden de compra de CrowdStrike válido, comunícate con el empleado de CrowdStrike que solicitó tus productos o servicios y pídele el número de orden de compra.
• ¿Está vigente el correo electrónico de la orden de compra de tu empresa? CrowdStrike envía a cada proveedor una copia de la orden de compra a la dirección de correo electrónico proporcionada y registrada. Si no has recibido los correos electrónicos de las órdenes de compra de CrowdStrike, comunícate con el empleado de CrowdStrike que solicitó tus productos o servicios y pídele el número de orden de compra, además de preguntarle si la información registrada está actualizada.

A continuación, se muestra un ejemplo de una orden de compra.

Retención por comprador: la orden de compra está aprobada, pero es necesario que tu cliente la revise.

Cancelada: la orden de compra se canceló y no es necesario cumplirla.

Cerrada: la orden de compra emitida se recibió y, luego, se cerró, ya sea de forma manual o automática dentro del portal.

Retención por moneda: la orden de compra está retenida debido a un problema de tipo de cambio de moneda.

Error: algo anda mal con la orden de compra; comunícate con el empleado de CrowdStrike que solicitó tus productos o servicios.

Emitida: la orden de compra se aprobó y se te envió.

Borrador: factura creada, pero aún no enviada. Solo se pueden actualizar y cancelar facturas en estado Borrador.

En proceso: la factura se transfiere a CrowdStrike.

Aprobación pendiente: en espera de una nueva aprobación de CrowdStrike.

Aprobada: factura aceptada para pago. Se pagará de acuerdo con los términos de pago y el cronograma de pago acordados contractualmente entre CrowdStrike y el proveedor.

Disputa: esta factura se rechazó.